按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，具体如下：

　　一、基本职能及主要工作

　　职能参照省政府批准的三定方案:攀枝花市中西医结合医院是集医疗、预防、保健与健康教育、科研、教学为一体的三级甲等中西医结合医院，攀枝花学院附属医院。主要服务攀枝花市百万人口，辐射云南省华坪、宁蒗、凉山州会理、会东、德昌、盐源、木里等县，承担医疗、预防、保健工作、市内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控，群众健康教育工作以及应对各种突发性公共卫生事件和医疗抢救工作。

　　2016年重点工作完成情况介绍:2016年是医院加快发展，全面提高医疗质量和医院综合实力的重要时期。在攀枝花学院的正确领导下，在市卫生计生委的关心指导下，我院认真学习贯彻党的十八届六中全会精神，认真开展“两学一做”活动，密切联系群众，紧紧围绕卫生系统工作中心，积极履行公立医院的社会职能，坚持贯彻落实市委、市政府提出的“打造区域医疗卫生高地”的重要决策，积极开展党的群众路线教育实践活动，通过深入开展医疗质量管理、规范医疗行为、改善服务态度、提高服务质量、促进医患和谐等活动，顺利完成了年初制定的各项工作任务，全面推进医院科学发展。

　　建立惩腐预腐体系，加强制度建设。成立由院长、书记任组长，纪委书记任副组长，各分管副院长及相关科室负责人为成员的领导小组,内设纪检监察室（纪委办公室），配备专职纪检监察干部，制定了《建立健全惩治和预防腐败体系2013-2017年工作实施方案》，拟定、修定《医院招标、比选评标管理办法》、《医药购销商业贿赂不良记录制度》等反腐倡廉相关制度89个；院党委、行政与科室签订党风廉政建设协议书，将各科室的党风廉政建设工作纳入年度工作计划，与医疗、科研教学工作同安排、同部署、同考核。制定党委、行政领导班子议事规则和决策等制度，规定党政主要领导不直接分管财务、设备、药品、基建等工作。严格执行“三重一大”制度，严格实行重大事项主要领导末位发言，集体决策制度,完善院务公开制度，主动接受群众监督。

　　一年来，在市级各部门的关心帮助下，在社会各界的大力支持下，在全院职工共同努力下，医院在各方面都呈现出欣欣向荣的景象，中西医资源深度整合，医院的知名度得到较大提升，就诊人次稳中有升，取得了良好的社会效益和经济效益。

　　1、科研教学方面取得的成绩：

　　重教学，强科研，提升核心竞争力

　　一是完善科研教学管理机构。成立了科教部，下设教务科、科研科、学生科，成立有10个教研室。二是科研教学设施设备完善。建成2300平米的临床实训中心1个，下设分中心10个，设置示教室11个，2个科研实验室（细胞实验室、 分子生物实验室）；三是人员结构合理，教学成绩显著，现有高校教师167名，在院学生2685人，全年接收高等院校实习生300余人、进修人员65人，承担2个本科 、6个专科、2个中职的80余门课程，7000学时的教学任务。四是加强对科研项目的立项、研究进展、结项、成果鉴定等的全程管理，2016年，科研有较大发展，科研立项18项，其中省级以上科研项目14项，市级（包括校级）4项；市科技进步奖获奖7项,发表论文82篇，核心期刊46篇，申请成功专利3项，均为实用新型。五是积极开展继续教育项目，提升技术水平，开展国家级继教1项、省级继教12项、市级（继教）12项。中医药专业技术人员培训达标率100%。六是 积极开展名中医师承工作，继承人通过跟师、医案收集、发表论文等形式开展名中医学术思想传承工作。七是继续承办攀枝花市“西学中”培训班，采取业余集中培训形式，包括中医理论培训700学时、自学700学时，临床实践8个月。培训班学员来自全市数十家基层医疗卫生单位，共107人。

　　2、医疗数据指标完成情况：

　　（1）、全年门诊量784,692人次，其中：急诊63,965人，社区98,031人，健康检查42,540人，其他580,156人。同比上升5.16%，平均每门诊人次收费水平234.27元，较上年同期上升9.59%；

　　（2）、2016年度开放病床1200张。本年度实际开放床日436,175日，实际占用床日466,693日（其中：出院者占用床日389,611日），病床使用率100%。本年度实际占用床日比上年同期减少3,809日，较上年同期下降1.81%。每床日平均收费721.16元（其中：药品费191.81元），较上年同期增加18.19%。

　　（3）、年初留院病人1,127人，本年入院病人34,192人，较上年增加17.51%，全年出院人次34,083人次，同比增长8.53%；年末留院病人1,236人。今年床位平均周转次数24次，较上年同期增加1.27%。本年度出院病人治疗情况：合计34,083人，其中：治愈19,071人，好转10,231人，未愈263人，死亡325人，其他4193人。

　　（4）、本年度医院中、西药房完成处方配方943,905剂（其中：西药房配方503,195张，中药房配方440,710剂）。本年中药房熬中药19,519付。西药配方较上年同期下降5.99%，中药配方较上年同期上升2.45%，熬药较上年同期下降38.54%。

　　（5）、二0一六年度门诊基础科室工作完成情况

　　单位：人次、项、毫升

　　科 室 2015完成人次/项、次数 2016完成人次/项、次数 较上年同期增、减数 较上年同期增、减% 增减说明

　　检验科 7,300,182.00 8,137,650.00 837,468.00 11.47% 其中：血液247,296项次，临检5,245,876项次，生化2,095,435项次，免疫458,532项次，细菌15,683人次，生殖74,828项次。

　　口腔科 34,821.00 35,070.00 249.00 0.72% 其中：口腔治疗25,825人次，修复正畸9,070人次，种植牙175人次。

　　特检科 103,661.00 111,981.00 8,320.00 8.03% 其中：彩超83,714人次，B超267人次，心电28,000人次。

　　CT室 31,159.00 36,313.00 5,154.00 16.54% 其中：阳性检查29,459人次。

　　输血科 935,420.00 1,082,520.00 147,100.00 15.73% 单位毫升

　　准分子激光治疗 533 633 100.00 18.76% 本年人数较上年增加

　　核医学科 37,863.00 32,230.00 -5,633.00 -14.88% 本年人数较上年减少

　　康复科 42,000.00 40,800.00 -1,200.00 -2.86% 本年人数较上年减少

　　社区 95,569.00 98,031.00 2,462.00 2.58% 本年人数较上年增加

　　核磁共振 5,855.00 6,554.00 699 11.94% 其中：阳性检查6,013人次。

　　体检中心 33,991.00 42,540.00 8,549.00 25.15% 本年人数较上年增加

　　急诊室 抢救 3,575.00 2,997.00 -578.00 -16.17% 本年人数较上年减少

　　输液 38,563.00 35,864.00 -2,699.00 -7.00% 本年人数较上年减少

　　出诊 3,431.00 3,387.00 -44.00 -1.28% 本年人数较上年减少

　　3、二O一六年度开展新项目、新技术情况

　　眼科开展了27G微创玻玻璃体切除,提上睑肌折叠术矫正腱膜性上睑下垂,自体角膜缘干细胞移植在翼状胬肉手术中的应用,新型非侵入性眼表综合分析仪在干眼评估中的应用 ,硬腭移植在眼睑缺损眼睑整形中的应用,中央有孔型有晶体眼后房型人工晶体（V4C）植入手术 ; 胸外科开展了胸腹主动脉瘤人工支架血管腔内隔绝修复术,胸腔镜食管癌根治术; 神经科开展了颈动脉内膜剥脱术,脑干血肿清除术,失眠的认知行为治疗（CBT-I）; 普外科开展了大隐静脉高位接扎、分段剥脱、点式抽剥术,腹股沟疝腹膜前间无张力疝修补术,腹腔镜胃肿瘤切除术,手辅助腹腔镜下结直肠癌根治术; 泌尿科开展了膀胱翻瓣+输尿管成形术,后腹腔镜肾上腺肿瘤切除术,一期输尿管软镜联合钬激光治疗肾盂结石及输尿管上段结石,经尿道前列腺等离子剜除术,吻合器包皮环切术; 肝胆科开展了腹腔镜左肝外叶切除术,全腹腔镜下脾切除术 ; 妇产科电子阴道镜检查及活检,孕妇镇痛分娩; 耳鼻喉科开展了耳显微镜下鼓室成型+听骨链重建术, 可视眼震目镜下精准耳石复位; 肿瘤科开展了前列腺癌高剂量率放射治疗与热疗结合 , 化疗中重要贴敷止吐, 优化护髓方保护放化疗后骨髓功能; 心内科开展了切割球囊,房间隔缺损封堵术, 动脉导管未闭封堵术; 口腔科开展了口腔锥形束CT的应用技术; 美容科开展了激光祛斑, 热拉提, K8舒敏之星, 双波长光疗仪治疗面部痤疮, 水光针注射, PPDO埋线提拉面部皮肤松垂; 麻醉科开展了PICCO在临床麻醉中的应用; 骨科开展了腓骨近端截骨治疗膝关节骨关节 , 炎关节镜下钢丝引导Ethibond线“十”字缝合法治疗前交叉韧带胫骨止点撕脱性骨折, 微型锁定接骨板治疗指、掌骨粉碎性骨折, 腱鞘松解刀技术治疗屈指肌腱狭窄性腱鞘炎, 微创PFNAⅡ治疗老年股骨粗隆间骨折, 金属骨小梁杯治疗髋关节发育不良, Hardinger入路治疗股骨头骨折, Stoppa联合髂窝入路治疗骨盆骨折, 肩关节镜手术, 寰枢椎骨折、齿状突骨折后路颈1-2螺钉内固定植骨融合术,寰椎骨折后路颈1椎弓根螺钉内固定术, 后路Ponte截骨矫形治疗退行性胸腰椎侧凸畸形; 重症医学科开展了经湿化高流量鼻导管通气（HHFNC）, 局部枸橼酸抗凝（RCA）CRRT治疗; 血液科开展了G-CSF动员的异基因外周血单个核细胞输注联合大剂量化疗治疗复发难治急性白血病, G-CSF动员的异基因外周血单个核细胞联合免疫抑制剂治疗造血衰竭性疾病, G-CSF动员的异基因外周血单个核细胞输注联合标准化疗方案诱导急性白血病, G-CSF动员的异基因外周血单个核细胞输注联合万珂治疗难治性多发性骨髓瘤, G-CSF动员的异基因外周血单个核细胞输注联合序贯性地西他滨、化疗及万珂综合治疗急性髓系白血病地西他滨联合化疗诱导治疗高危急性髓系白血病; 消化科开展了内镜下粘膜切除术（EMR）、粘膜剥离术（ESD）, 色素内镜检查; 糖尿病科开展了甲状腺细针穿刺; 斯奇康穴位注射足三里在肾病综合征中应用, 腹膜平衡试验; 呼吸科开展了经支气管镜活瓣植入肺减容术（EBV）, 经纤维支气管镜球囊扩张术, 支气管热成形术; 风湿科开展了血浆置换和血液灌流联合治疗PBC, 间充质干细胞治疗重症系统性红斑狼疮; 儿科开展了气泡式经鼻持续气道正压通气（Bubble CPAP）的临床应用, 自制水床鸟巢式护理在新生儿护理中的应用; 老年医学科开展了老年医学科, 胰岛素泵优化血糖控制; 急诊科开展了骨髓腔穿刺输液术, 远程心电网络传输运用技术, 心肌三联检测（cTnI、CK-MB、Myo）; 中医科开展了中药联合来曲唑治疗PCOS排卵障碍性不孕; 皮肤科开展了夫西地酸乳膏联合光子治疗轻中度炎症性痤, 氰醌乳膏联合调Q激光治疗黄褐斑;检验科开展了肺炎支原体IgM抗体检测, α-、β-地中海贫血基因检测; 核医学科开展了骨胶原酶测定 , 人生长激素, 肝纤维化四项检测放射科开展了DR双下肢全长自动拼接摄片的临床应用; 病理科开展了快速石蜡切片染色与诊断; CT室开展了胸痛三联征CTA检查; 治未病中心开展了；复合推拿手法治疗小儿伤食泻,超声药物透入联合康复训练治疗肩手综合症红花汤内服外敷治疗青少年痤疮，电针结合股四头肌康复训练治疗髌骨软化症；

　　4、医院固定资产情况

　　医院拥有固定资产395,675,065.07元，其中：房屋建筑物73,847,317.05元，医疗专用设备289,801,8986.58元,一般设备29,035,822.75元,图书194,421.09元,其他固定资产2,795,617.60元.。医院拥有房屋建筑面积73,806.93平方米，其中：医疗用房建筑面积40,891.42平方米。（有危房面积146.51平方米）

　　年度万元以上设备购置完成情况：今年我院购进医疗设备1万元以上的设备227台(套),总价值28,005,015.00元。主要是飞利浦彩超、多波长激光治疗系统、胸腔镜、新生儿经皮胆红素测定仪、经血脉冲导入治疗仪、降温谈、多头显微镜、便携式血气分析仪、无创呼吸机、神经损伤治疗仪、汉语失语症心理评价和训练系统、透析水处理机、数字化心电工作站、眼震电图仪、直接数字化X线机、角膜内皮镜、气囊式体外反搏装置、玻璃体视网膜手术系统、呼吸机、离心机等。

　　5、基础设施建设方面：

　　新住院大楼工程2016年投入资金74.17万元; 直线加速器辅助用房工程2016年3月完工结算，共投入资金557.40万元；门诊医技楼项目和地下停车库及辅助用房项目2016年投入资金1390.89万元；医院档案室病案室改造装修及新建通廊工程2016年投入资金175.36万元；呼吸科RICU、肺功能室及纤支喉镜改造工程2016年投入资金36.98万元；旧外科楼改造装修工程2016年投入资金1091.65万元。

　　二、部门概况

　　攀枝花市中西医结合医院参照公务员法管理的事业单位1个。

　　三、收支决算总体情况

　　攀枝花市中西医结合医院2016年本年收入合计55,434.24万元,各项收入占总收入比重如下图：

　　2016年本年支出合计54,345.92万元,各项支出占总支出的比重如下图：

　　四、财政拨款收支决算情况

　　攀枝花市中西医结合医院2016年度财政拨款收入总计3,027.52万元,与2015年相比，财政拨款收入减少693.98万元，下降18.65%。2016年度财政拨款支出总计2,317.04万元, 与2015年相比，财政拨款支出减少1360.06万元，下降36.99%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　攀枝花市中西医结合医院2016年度一般公共预算财政拨款支出2,317.04万元，占本年支出合计的4.26%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1360.06万元，下降36.99%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　攀枝花市中西医结合医院2016年一般公共预算财政拨款支出2,317.04万元，结构情况如下：

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）:2016年决算数为0.79万元，完成预算100%。

　　2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:2016年决算数为7.57万元，完成预算100%。

　　3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:2016年决算数为0.78万元，完成预算100%。

　　4.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）:2016年决算数为3.59万元，完成预算33.89%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有4项应用技术类项目尚在前期论证，未发生试剂、材料采购和劳务费支出。

　　5.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:2016年决算数为8.00万元，完成预算80%，决算数小于预算数的主要原因是：该项目为改良骨髓MSC治疗再生性贫血研究，预算金额10万元，本年实际支出8万元，余2万元在2017年度项目结题时使用。

　　6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:2016年决算数为88.87元，完成预算100%。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为588.40元，完成预算100%。

　　8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2016年决算数为5.21元，完成预算100%。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:2016年决算数为953.31万元，完成预算75.76%，决算数小于预算数的主要原因是2016年12月下达的城市公立医院改革补助资金305万元未及安排使用，该资金已在2017年度按规定用途安排支付。

　　10.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:2016年决算数为237.47万元，完成预算30.10%，决算数小于预算数的主要原因是2016年12月下达的规范化医师培训经费375万元未及使用，结转到2017年；城市公立医院改革试点中央及省级补助资金174万元计划用于医院绩效改革和移动护理建设等方面，至2016年底，项目处于前期建设，未达到规定的付款进度，因此经费没有支出，我院在2017年度内加快以上经费的使用，保证资金效益。

　　11.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:2016年决算数为16.50万元，完成预算100%。

　　12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）:2016年决算数为21.16万元，完成预算100%。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:2016年决算数为172.19万元，完成预算66.20%，决算数小于预算数的主要原因是中医医院设备补助经费70.52万元至2016年底，拟采购的相关设备在招标比选进程中，经费未支付，该经费已在2017年度完成采购支付。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:2016年决算数为213.19万元，完成预算61.14%，决算数小于预算数的主要原因是当年下达的促进健康服务业发展省级补助资金剩余111万未使用，结转下年。该项目用于医院康复中心及老年病科建设，2016年已支付89万元，其余资金未支付是因为建设需采购的设备已经过招标比选，正在陆续到货和验收，2017年设备全部到位，经验收合格后完成支付。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　攀枝花市中西医结合医院2016年一般公共预算财政拨款基本支出1,074.52万元，其中：

　　人员经费1,006.95万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

　　公用经费67.57万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　攀枝花市中西医结合医院不属于财政拨款支出“三公”经费的预算单位，因此未列“三公”经费预算。2016年度“三公”经费财政拨款支出实际发生1.24万元，主要原因为：医院在开展使用财政拨款支出的专项工作中，发生了上级检查专家组的餐费、接待费用1.24万元，列入了财政拨款支出决算。

　　其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为1.24万元。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.02万元，增长463.64%，其中：公务接待费支出决算增加1.02万元，增长463.64%。增长的主要原因是市药事管理质控中心专家来院检查工作餐费。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.24万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2016年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费1.24万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，72人，共计支出1.24万元，具体内容包括：市药事管理质控中心专家来院检查工作餐费0.81万元；规培基地检查专家组餐费0.17万元；眼科、皮肤科、口腔科质控检查餐费0.26万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，攀枝花市中西医结合医院运行经费支出67.57万元，比2015年减少90.84万元，下降57.34%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，攀枝花市中西医结合医院采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，攀枝花市中西医结合医院公有车辆8辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备38台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　攀枝花市中西医结合医院2016年度未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

　　8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

　　9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

　　10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

　　11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

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　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）

　　12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：四川省攀枝花市中西医结合医院（本级）.XLS