按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，具体如下：

　　一、基本职能及主要工作

　　职能参照省政府批准的三定方案：攀枝花市中西医结合医院是集医疗、预防、保健与健康教育、科研、教学为一体的三级甲等中西医结合医院，攀枝花学院附属医院。主要服务攀枝花市百万人口，辐射云南省华坪、宁蒗、凉山州会理、会东、德昌、盐源、木里等县，承担医疗、预防、保健工作、市内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控，群众健康教育工作以及应对各种突发性公共卫生事件和医疗抢救工作。

　　2015年重点工作完成情况介绍：深入开展院务公开，通过各种会议、院内网络等渠道向员工公示医院发展规划、岗位设置、干部任免等及涉及职工切身利益的信息，对涉及医院“三重一大”事项广泛征求意见，坚持民主决策。加强纪检工作，充分发挥监督检查职能，着力构建惩治和预防腐败体系，加强行业作风建设，把党风廉政建设和行业作风建设与医院目标管理同部署、同检查、同落实、同考核，有力地促进医院各项工作的深入开展。认真组织学习“三严三实”及习近平总书记重要讲话精神，剖析医院存在的各种不严不实现象，并制定整改措施，纠正各种不正之风，努力构建和谐医患关系。

　　一年来，在市级各部门的关心帮助下，在社会各界的大力支持下，在全院职工共同努力下，医院在各方面都呈现出欣欣向荣的景象，中西医资源深度整合，医院的知名度得到较大提升，就诊人次稳中有升，取得了良好的社会效益和经济效益。

　　1、科研教学方面取得的成绩：加大对科研工作的奖励力度，对2014年完成科研任务的科室和个人进行了奖励，发放奖金共计26万元，进一步调动大家的积极性。全年共组织申报市级以上科研课题41项，院内科研项目33项目，其中省科技厅3项，省教育厅11项，省医学会6项，市科技局21项。科研立项共9项，其中省部级1项(血液科魏立博士负责的省部级课题)，市厅级8项，争取科研经费共23万元，为我院历来最高。6项课题顺利通过攀枝花市科技成果结题鉴定。组织8项课题申报攀枝花科技进步奖， 获二等奖3项，三等奖3项，为建院以来最好成绩；医院规培学员参加四川省规培技能比赛荣获临床非手术组技能大赛三等奖。

　　2、医疗数据指标完成情况：

　　（1）、全年门诊量746,221人次，其中：急诊45,569人，社区95,569人，健康检查33,991人，其他571092人。同比上升2.84%，平均每门诊人次收费水平213.77元，较上年同期上升6.93%；

　　（2）、2015年度开设病床800张。本年度实际开放床日468,660日，实际占用床日470,502日（其中：出院者占用床日391,756日），病床使用率100%。本年度实际占用床日比上年同期增加23,982日，较上年同期上升5.37%。每床日平均收费610.19元（其中：药品费177.37元），较上年同期增加6.67%。

　　（3）、年初留院病人1,086人，本年入院病人29,097人，加上年减少1.3%，全年出院人次31,403人次，同比增长6.33%；年末留院病人1,220人。今年床位平均周转次数23.70次，较上年同期减少14.75%。本年度出院病人治疗情况：合计31,403人，其中：治愈20,671人，好转9,490人，未愈314人，死亡283人，其他645人。

　　（4）、本年度医院中、西药房完成处方配方965,415剂（其中：西药房配方535,255张，中药房配方430,160剂）。本年中药房熬中药31,759付。西药配方较上年同期上升0.56%，中药配方较上年同期上升0.84%，熬药较上年同期下降2.17%。

　　（5）、二0一五年度门诊基础科室工作完成情况

　　单位：人次、项、毫升

　　科 室 2014完成人次/项、次数 2015完成人次/项、次数 较上年同期增、减数 较上年同期增、减% 增减说明

　　检验科 6,466,674.00 7,300,182.00 833,508.00 12.89% 其中：血液220,800项次，临检4,727,255项次，生化1,871,157项次，免疫398,626项次，细菌14,312人次，生殖68,032项次。

　　放射科 75,237.00 79,693.00 4,456.00 5.92% 其中：C臂检查1,106人次，造影892人次，照片70,895人次，其他检查（体检）6,800人次。

　　口腔科 31,931.00 34,821.00 2,890.00 9.05% 其中：口腔治疗24,350人次，修复正畸10,342人次，种植牙129人次。

　　特检科 101,825.00 103,661.00 1,836.00 1.80% 其中：彩超67,871人次，B超11,182人次，心电34,608人次。

　　CT室 37,007.00 31,159.00 -5,848.00 -15.80% 其中：阳性检查25,512人次。

　　手术室 6,853.00 7,765.00 912.00 13.31% 其中：常规手术6,432例、急诊手术1,333例。

　　输血科 897,380.00 935,420.00 38,040.00 4.24% 单位毫升

　　准分子激光治疗 680.00 533.00 -147.00 -21.62% 本年人数较上年减少

　　核医学科 36,940.00 37,863.00 923.00 2.50% 本年度检查人次同比有所增加。

　　针灸科 31,500.00 18,000.00 -13,500.00 -42.86% 本年人数较上年减少

　　康复科 35,726.00 42,000.00 6,274.00 17.56% 本年人数较上年减少

　　中心社区 71,450.00 95,569.00 24,119.00 33.76% 本年人数较上年减少

　　核磁共振 5,965.00 5,855.00 -110.00 -1.84% 其中：阳性检查5,388人次。

　　体检中心 37,863.00 33,991.00 -3,872.00 -10.23% 本年人数较上年减少

　　急诊室 抢救 6,427.00 3,575.00 -2,852.00 -44.38%

　　本年人数较上年减少

　　输液 47,860.00 38,563.00 -9,297.00 -19.43%

　　本年人数较上年减少

　　出诊 5,210.00 3,431.00 -1,779.00 -34.15%

　　本年人数较上年减少

　　3、二O一五年度开展新项目、新技术情况

　　我院口腔科开展了树脂纤维夹板松牙固定技术，CT室开展了双能量痛风石检查、冠状动脉及颈动脉CTA成像，ICU开展了床旁肺部重症超声、呼吸机湿化治疗技术（经鼻高汽量吸氧）、CRRT，耳鼻喉科开展了支撑喉镜下行CO2激光行喉部生物切除，风湿免疫科开展了间质干细胞治疗，妇产科开展了孕妇非为物导镇痛分娩、电子阴道镜（宫颈、阴道）检查术，呼吸科开展了插管垫成形术、经支气管镜活瓣植入活瓣－肺减容术，急诊科开展了骨髓腔内输液在急诊急救中的应用，肩肘外科开展了肩关节镜技术，髋关节外科开展了骨盆骨折stopa入路切开复位内固定术、经皮微创骶髋关节接力螺丝内固定术、股股胫骨骨折导针固定闭合复位术，皮肤科开展了红光治疗、蓝光治疗、半导体微光治疗，神经科开展了经颅直流电刺激、静脉窦血栓形成介入栓塞术、颅内夹层动脉瘤介入栓塞术、导尿管球囊扩张术，肾内科开展了C臂X光定位下安置永久性颈内静脉置管，手显微外科开展了第1、2仲肛室间支持带上动脉（1、2icsra）为血管带的楔形骨瓣转球治疗舟骨骨石连伴背侧镶嵌不稳定（disi）的技术，膝关节外科开展了关节镜下改良钢丝引导Ethibond线“十”字缝合法治疗前交叉韧带股骨撕慢性骨折、关节镜下复位辅助微创内固定治疗股骨平台骨折。

　　4、医院固定资产情况

　　医院拥有固定资产364,203,322.03元，其中：房屋建筑物68,781,830.01元，医疗专用设备267,276,514.58元。医院拥有房屋建筑面积43,567.00平方米，其中：医疗用房建筑面积22,772.71平方米。（有危房面积197平方米）

　　年度万元以上设备购置完成情况：今年我院购进医疗设备1万元以上的设备272台(套),总价值34,618,609.00元。主要是清洗消毒机、全自动生化分析仪、低温等离子灭菌系统、激光治疗仪、细胞分离机、分娩镇痛仪、供应室物流仓储设备、智能电刺激仪、气相色谱质谱联用仪、超声刀、有创呼吸机、内镜清洗机、脉动真空灭菌器、角膜内光学显微镜、高压注射器、手术灯、头颅外科综合治疗台、纤维输尿管镜、深部炎症治疗系统、空气压力系统、透析机、无创呼吸机、核多功能仪、超声波清洗机、手术床、氨基酸自动分析仪、微光分光光度计纤维支气管镜、电加热真空冷冻干燥器、医用干燥柜、纯水处理设备、空气压力脑循环治疗仪、喷雾造粒机等。

　　5、基础设施建设方面：

　　门诊医技楼项目和地下停车库及辅助用房项目4月17日主体顺利封顶，5月份二期装修安装标段进场施工，计划2016年6月完工，7月投入使用，目前，已完成装修安装标段75%的工程量。旧外科楼改造装修项目，投资1500万元，10月份开工，计划明年6月份完工。血液透析中心改造装修工程，投资130万元，5月份完成招标工作，11月完工。直线加速器辅助用房工程，投资113万元（直线加速器机房加层西药库房工程290,000.00元，临床实训中心实验室工程450,000.00元，辅助用房工程增加部分386,276.68元），5月验收合格并投入使用。

　　二、部门概况

　　攀枝花市中西医结合医院参照公务员法管理的事业单位1个。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年攀枝花市中西医结合医院收入决算总额为48,517.65万元，其中：当年财政拨款收入3,721.50万元，事业收入44,661.98万元，上年结转收入341.05万元。收入决算总额较2014年增加4,242.64万元，主要原因2015年财政转政府性债务还本付息本金4078万元。

　　2015年攀枝花市中西医结合医院支出决算总额为47,135.78万元，其中：一般公共服务支出7.33万元，社会保障和就业支出57.37万元，科学技术支出13.99万元，医疗卫生支出46,754.25万元，住房保障支出302.84万元，年末结转和结余1,381.87万元。支出决算总额较2014年减少367.78万元，主要原因为2014年财政补助我院新住院大楼建设配套资金进行了调帐处理。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　攀枝花市中西医结合医院财政拨款支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省医疗事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障医院正常运转的日常支出，包括离退休人员基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费。

　　项目支出，是用于保障医院为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于医疗设备购置、科研项目等经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

　　（一）一般公共服务支出7.33万元。主要用于：医院引智项目补助及门诊医技楼外债项目管理经费。

　　（二）科学技术支出13.99万元。主要用于：医院科研项目研究、开发经费。

　　（三）社会保障和就业支出57.37万元。主要用于：医院引进高层次人才津贴及死亡抚恤经费。

　　（四）医疗卫生支出3,598.41万元。主要用于：医院离退休人员经费、中医药事业发展经费及卫生人才建设经费。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年因公出国（境）费0.00万元, 与2014年决算数持平。

　　2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费0.22万元,较2014年决算数下降8.33%，主要原因是严格执行中央八项规定及四川省十项规定。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出0万元。国内公务接待1批次，13人，共计支出0.22万元，具体开支内容包括：神经元修饰蛋白联合检测在短暂性缺血的研究科研结题专家餐饮费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费0.00万元,与2014年决算数持平。

　　2015年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0.00万元，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2015年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　2015年车辆运行维护费支出0.00万元。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况（仅供行政单位和参照公务员法管理的事业单位填列）

　　攀枝花市中西医结合医院2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计158.41万元。

　　（二）政府采购情况

　　对本部门2015年政府采购货物、工程、服务的总体情况，以及支持中小企业等政府采购政策的落实情况予以说明。重点对货物、工程、服务三类政府采购的支出情况进行说明。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　攀枝花市中西医结合医院2015年国有资产占有使用情况如下：车辆共计11辆，其中一般公务用车10辆，特种专业技术用车1辆；单位价值200万元以上大型设备共计18台，主要包括超导磁共振成像系统、直线加速器、血管造影X射线系统、X射线计算机体层摄影设备、准分子激光系统等。

    附件：四川省攀枝花市中西医结合医院（本级）.XLS