攀枝花市中西医结合医院2021年

部门预算编制说明

    

目录

 

一、基本职能及主要工作....................................3

（一）职能简介....................................................3

（二）2021年重点工作.......................................3

二、机构设置情况................................................4

三、收支预算情况说明........................................4

（一）收入预算情况............................................4

（二）支出预算情况............................................4

四、财政拨款收支预算情况说明........................4

五、一般公共预算当年拨款情况说明................5

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况....5

（二）一般公共预算当年拨款结构情况............5

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况....5

六、一般公共预算基本支出情况说明................6

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....6

八、政府性基金预算支出情况说明.....................6

九、其他重要事项的情况说明............................6

（一）机关运行经费............................................6

（二）国有资产占有使用情况............................6

（三）绩效目标设置情况....................................7

十、名词解释........................................................7

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市中西医结合医院职能简介

攀枝花市中西结合医院主要担负为全市人民提供医疗与护理保健服务，医学科研教学，康复预防，健康教育等职能。

（二）攀枝花市中西医结合医院2021年重点工作

医院将继续围绕打造攀枝花医疗卫生高地，以内涵建设为重点，树立“融合”发展理念，全面推进中医医疗区域中心项目建设；建立健全现代医院管理制度改革工作；不断提高医疗技术和水平，完成“三期项目”一阶段建设任务，进一步提升医院综合实力和品牌影响力，为医院“十四五”发展开好局，起好步，向中国共产党成立100周年献礼。

主要工作:加强党建工作;加快推进现代医院管理制度试点医院建设，加强精细化管理;疫情防控工作;学科建设，完成眼科、呼吸科等重点专科专科评估评审工作，各质控中心比选工作；中医药工作；人才队伍建设，加强人才引进人才培养计划；科研教学工作，加强住培工作确保住培基地复检，争取临床医学专业硕士点申报等；护理部申报中管局护理重点专科工作；信息化建设工作完成信息化建设三期项目等项目；加快互联网医院建设工作；完成医保“DRGS智能管理系统”的建设；后勤工作方面完成医院三期工程一阶段建设任务，新增地下停车场310个；宣传工作上擦亮攀大附院品牌，充分展示医院综合实力，创新内涵提升，外树形象，内化人心。

二、单位构成情况

攀枝花市中西医结合医院无下属非独立核算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市中西医结合医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。攀枝花市中西医结合医院2021年收支总预算2063.29万元，比2020年预算减少了77.28万元,减少了3.6%。

（一）收入预算情况

攀枝花市中西医结合医院2021年收入预算2063.29万元，其中：一般公共预算拨款收入2063.29万元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市中西医结合医院2021年支出预算2063.29万元，其中：基本支出672.22万元，占32.58%；项目支出1391.07万元，占67.42%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市中西医结合医院2021年财政拨款收支总预算2063.29万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2063.29万元；支出包括：一般公共服务支出6万元、社会保障和就业支出1066.07万元、医疗卫生与计划生育支出991.22万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市中西医结合医院2021年一般公共预算当年拨款2063.29万元，比2020年预算数增加1407.59万元，主要是科目调整所致, 2021年将政府性基金预算拨款1385.07万元调至一般公共预算中,其实拨款总额比2020年减少了77.28万元,减少了3.6%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

其他组织事务支出6万元，占0.29%；中医（民族）医院支出991.22万元，占48.04%；机关事业单位基本养老保险金额1066.07万元,占51.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算数为6万元,主要用于2021年援藏援彝干部人才补助；

2．卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2021年预算数为991.22万元主要用于离退休费、离退休福利费、离退休公用经费、取消药品加成、公立医院改革补助等支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为1066.07万元为机关事业单位养老保险补助。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市中西医结合医院2021年一般公共预算基本支出672.22万元，其中：

人员经费573.64万元，主要包括：离休费20.11万元;退休费519.27万元;遗属生活补助4.11万元;医疗补助30.16万元.

公用经费98.57万元，主要包括：福利费22.72万元, 其他商品和服务支出75.85万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市中西医结合医院2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算；

“因公出国（境）费”为0万元，与上年相等；

“公务用车购置费”为0万元，与上年相等；

“公务用车运行费”为0万元，与上年相等；

“公务接待费”为0万元，与上年相等。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市中西医结合医院2021年无政府性基金支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

攀枝花市中西医结合医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年底，攀枝花市中西医结合医院共有车辆8辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备31台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年攀枝花市中西医结合医院通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1391.07万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出中的反映中国共产党组织部门的其他未单独设项级科目的支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)是指反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

攀枝花市中西医结合医院2021年预算说明公开.doc

攀枝花市中西医结合医院2021年预算公开表.xls

 

中西医结合医院2021年度政府采购预算情况说明.docx

 

                          2021年2月18日