攀枝花市中西医结合医院2019年

部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市中西结合医院主要担负为全市人民提供医疗与护理保健服务，医学科研教学，康复预防，健康教育等职能。

（二）攀枝花市中西结合医院2019年重点工作。

2019年医院在资金压力大，又面临公立医院改革，事业单位养老保险改革，医院工资绩效改革的复杂形势下，仍将紧紧围绕医院总体发展目标，完成以下主要工作：推进现代医院管理重点任务，建立区域中西医医疗联盟；加强学科建设，建立多个品牌学科；医疗质量控制中心建设；省市级重点专科建设；人才队伍建设以引进人才向培养人才转变，加快基础设施建设，提升医院整体环境；加强教学科研通过国培基地检查和临床医学专业认证；搭建护理科研团队；完成互联网医院等方面工作，全面提升医疗技术水平和服务质量，切实改善患者就医体验，提升医院教研教学以及科研创新能力。

二、单位构成情况

攀枝花市中西医结合医院无下属非独立核算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市中西医结合医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出。攀枝花市中西医结合医院2019年收支总预算79111.9202万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市中西医结合医院2019年收入预算79111.9202万元，其中：一般公共预算拨款收入2188.8723万元，占2.77%；事业收入76747.0479万元，占97.01%;其他收入176万元,占0.22%。

（二）支出预算情况

攀枝花市中西医结合医院2019年支出预算79111.9202万元，其中：基本支出25643.8902万元，占32.41%；项目支出53468.03万元，占67.59%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市中西医结合医院2019年财政拨款收支总预算2188.8723万元。收入包括：一般公共预算拨款收入631.0023万元,政府性基金预算拨款收入1557.87万元；支出包括:一般公共服务支出6万元,医疗卫生与计划生育支出625.0023万元;城乡社区支出1557.87万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市中西医结合医院2019年一般公共预算当年拨款收支2188.8723万元，收支平衡，未编制赤字预算，比2018年预算收支数增加32.2923万元，主要是离退休费及公用经费支出比2018年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

其他组织事务支出6.00万元,占1%;中医(民族)医院625.0023万元,占99%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2019年预算数为6万元,主要用于2019年援藏援彝干部人才补助；

2．医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）625.0023万元主要用于离退休费、离退休福利费、离退休公用经费等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市中西医结合医院2019年一般公共预算基本支出625.0023万元，其中：

人员经费523.915万元，主要包括：离休费16.8666万元,退休费475.6848万,医疗费补助28.48万元,遗属生活补助2.8836万元.

公用经费101.0873万元，主要包括：福利费22.6978万元,其他商品和服务支出78.3895万元.

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市中西医结合医院2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市中西医结合医院2019年政府性基金支出1557.87万元,主要用于公立医院取消药品加成补助、城市公立医院改革。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，攀枝花市中西医结合医院事业运行经费财政拨款预算为101.0873万元，比2018年预算增加10.93万元，增长12%。主要是2019年人员增加后公用经费增加了近10万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，攀枝花市中西医结合医院共有车辆7辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备22台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年攀枝花市中西医结合医院通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2188.8723万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2．政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5．一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出中的反映中国共产党组织部门的其他未单独设项级科目的支出。

6．医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

 

2019年部门预算公开表.xls

攀枝花市中西医结合医院2019年部门预算编制说明.doc

攀枝花市中西医结合医院2019年年初政府采购预算批复表.xlsx

攀枝花市中西医结合医院2019年政府采购预算编制说明.doc