一、基本职能及主要工作

（一）中共攀枝花市直属机关工委职能简介。

中共攀枝花市直机关工委是市委的派出机构，是市委八个工作部门之一。负责领导市直机关党的工作，联系指导区（县）机关党的建设。主要职能包括：拟定市直机关党的建设规划并组织实施；分类指导市直机关及有关单位党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理工作。领导市直机关精神文明建设、机关作风建设工作；承担市直机关思想、道德、文化建设工作。负责市直机关领导班子、领导干部的思想政治和作风建设工作；负责审批设立市直机关各部门机关党委（直属总支、支部）和机关纪委以及领导班子人员；负责市直机关各部门直属党组织负责人的考核、任免和培训工作；负责审批直属总支、支部发展的党员等。

（二）中共攀枝花市直属机关工委2021年重点工作。

1. 继续深入学习贯彻中央、省委、市委关于机关党建的新要求，找准结合点，有力有序推动新要求在市直机关落地落实。

2. 巩固深化“守纪律、提效能、强执行、做表率”活动教育成果，引导市直机关党组织和广大党员锐意进取、开拓创新、扎实工作，不断提高机关党建质量和水平。

3. 紧扣围绕中心、建设队伍、服务群众三项核心任务，结合机关党建实际情况，研究新情况，解决新问题，搭建新平台，开创新局面，为攀枝花高质量发展和高效能治理贡献机关党建力量。

4. 结合庆祝中国共产党成立100周年，开展专题党课、研讨活动、文艺演出、入党宣誓仪式、表扬等系列活动。

二、单位构成情况

中共攀枝花市直属机关工委下属非独立核算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：攀枝花市直属机关党员服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共攀枝花市直属机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入447.988万元；支出包括：一般公共服务支出400.9712万元、社会保障和就业支出22.1504万元、住房保障支出24.8664万元。中共攀枝花市直属机关工委2021年收支总预算447.988万元，比2020年预算数增加2.118万元，为人员经费增加。

（一）收入预算情况

中共攀枝花市直属机关工委2021年收入预算447.988万元，其中：一般公共预算拨款收入447.988万元，占100%。

（二）支出预算情况

中共攀枝花市直属机关工委2021年支出预算447.988万元，其中：基本支出432.988万元，占96.65%；项目支出15.00万元，占3.35%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共攀枝花市直属机关工委2021年财政拨款收支总预算447.988万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入447.988万元；支出包括：一般公共服务支出400.9712万元、社会保障和就业支出22.1504万元、住房保障支出24.8664万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共攀枝花市直属机关工委2021年一般公共预算当年拨款447.988万元，比2020年预算数增加2.118万元，主要是增加下属公益一类事业单位（非独立核算）的公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出400.9712万元，占89.50%；社会保障和就业支出22.1504万元，占4.94%；住房保障支出24.8664万元，占5.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（款）行政运行（项）2021年预算数为385.97万元，主要用于：机关人员工资、日常运转。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（款）一般行政管理事务（项目）2021年预算数为15.00万元，主要用于：完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为22.15万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（款）住房公积（项）2021年预算数为24.87万元，主要用于单位部分住房公积支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共攀枝花市直属机关工委2021年一般公共预算基本支出432.988万元，其中：

人员经费361.94万元，主要包括：基本工资77.97万元、津贴补贴123.9956万元、奖金5.7742万元、绩效工资8.8504万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.8458万元、职工基本医疗保险缴费16.6369万元、公务员医疗补助缴费1.2800万元、其他社保障缴费0.2127万元、住房公积金26.6899万元、其他工资福利支出15.6076万元、离休费16.1222万元、退休费25.8971万元、生活补助18.0936万元、医疗费补助0.96万元。

公用经费71.05万元，主要包括：办公费2.754万元、水费0.4896万元、电旨1.224万元、邮电费6.1756万元、差旅费14.688万元、公务接待费0.9422万元、工会经费4.3318万元、福利费3.6352万元、公务用车运行维护费8.1万元、其他交通费用17.76万元、其他商品和服务支出10.9504万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共攀枝花市直属机关工委2021年“三公”经费财政拨款预算数9.0422万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.9422万元，公务用车购置及运行维护费8.1万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。主要原因是无出国（境）。

（二）公务接待费较2020年预算下降5.26%。主要原因是厉行节约经费，减少日常工作接待。

2021年公务接待费计划用于日常工作接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长89.47%。主要原因是增加了分管市领导车辆的运行维护费。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2021年安排公务用车购置费0元.

2021年安排公务用车运行维护费8.1万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障重点任务及日常工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共攀枝花市直属机关工委2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，中共攀枝花市直属机关工委以及下属攀枝花市直属机关党员服务中心的机关运行经费财政拨款预算为71.05万元，比2020年预算增加3.57万元，增长5.29%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，中共攀枝花市直属机关工委及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年中共攀枝花市直属机关工委部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款15万元。

十、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6. 部门整体支出绩效目标表

表7.（部门）单位预算项目绩效目标表

附件：攀枝花市直属机关工委2021年部门预算编制说明.doc

部门预算-四川省部门预决算公开-中共攀枝花市直属机关工委2021年.xlsx

市直机关工委政府采购预算编制说明.docx

 

                             2021年2月18日