攀枝花市公安局交通警察支队2023年单位预算

目录

第一部分  攀枝花市公安局交通警察支队概况...................2　　

一、基本职能及主要工作.......................................................2　　

二、部门预算单位构成...........................................................5　　

第二部分  交警支队2023年单位预算情况说明.................7　　

一、收支预算情况说明...........................................................7

二、财政拨款收支预算情况说明...........................................7　　

三、一般公共预算当年拨款情况说明...................................8　　

四、一般公共预算基本支出情况说明...................................10　　

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.......................11　　

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明...................12

七、政府性基金预算支出情况说明.......................................12

八、国有资本经营预算情况说明...........................................12

九、其他重要事项的情况说明...............................................12

第三部分  名词解释...............................................................15

第一部分  攀枝花市公安局交通警察支队概况

一、职能简介

攀枝花市公安局交通警察支队组建于1987年，负责全市道路交通安全，组织、指导、监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为、处理交通事故、维护道路交通安全秩序；组织、指导、监督机动车（不含拖拉机）登记、安全检验和驾驶人员考试发证工作；组织、指导道路交通安全宣传教育工作；负责民用爆炸物品、剧毒化学品、易制毒化学品的道路运输审批；组织、指导道路交通管理科技工作；指导全市公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。

二、2023年重点工作

1.持续改善我市道路交通大环境。

（1）加强交通规划参与度。更加主动发出“交警声音”，积极参与城市道路交通顶层设计，精细城市道路交通组织管理，全面优化城市区域、路段、路口交通组织，通过合理设置单行道、潮汐车道、公交专用道和提高交通信号效率等方式，推动道路资源配置更加科学、合理。推动完善停车管理政策，优化静态交通治理，破解“停车难”问题。

（2）深化科技手段运用。搭建“城市交通管理数据大脑”，构建“用数据说话、用数据决策、用数据管理”的工作机制，升级现有智能交通管控平台，推动建立数据信息资源共享应用机制，实现对公安、交通、城管、医疗、气象以及互联网等一系列数据资源的整合共享，为缓解我市交通拥堵提供科技助力。

（3）加强城市乱点管理。加强对快递、外卖等行业交通安全管理，落实《关于优化和改进城市配送货车通行管理工作的指导意见》，服务交通新业态健康有序发展。着力城市交通乱象乱点专项整治，持续深化机动车不礼让斑马线治理工作，综合治理行人、非机动车闯红灯违法行为，系统治理电动自行车乱象。

（4）加强路面秩序管控。持续开展对乱停车、乱变道、闯红灯、闯禁行等严重扰乱通行秩序违法行为专项整治，充分利用公路防控体系、电子监控设备等科技手段强化管控效果，加大城市交通治乱疏堵整治力度。

2.不断扩大事故预防成果。

（1）控增减存道路安全风险隐患。深入推进重点车辆及其驾驶人源头隐患和道路交通安全隐患排查，积极推动道路安防设施要求落地落实，着力构建交通安全隐患治理闭环体系。

（2）不断加强综合治理工作力度。建立完善市、县（区）、乡（街办）、村（居）四级道路交通安全议事协调机制，健全完善道路交通安全综合治理责任体系，强化政府领导责任、落实部门监管责任、压实企业主体责任，完善部门间相互支持、密切配合、信息共享的联动机制，提升事故预防及风险防控能力。

（3）健全完善交通应急管理机制。健全各类情况下的应急处置预案，进一步规范指挥调度工作，加强交通态势监测预警和实战应急保障能力建设。进一步强化与相关部门的协作配合，提升快速发现、及时救援、有效救治、妥善救助联动水平，降低事故死亡率和死伤比。进一步畅通与气象部门的信息共享，健全恶劣天气全链条全环节预警处置机制。

（4）强化交通安全宣传教育。按照“不断强化宣传工作的时代性、互动性、针对性、实效性”总要求，不断挖掘宣传素材、拓宽宣传渠道、创新宣传方式、延伸宣传触角，积极推出寓教于乐、群众喜闻乐见的宣传精品力作，认真组织和开展好各种形式的宣传活动，延展传统媒体平台和新媒体矩阵宣传教育警示曝光效果，持续开展曝光行动，增强交通安全宣传教育的影响力和传播力。

3.打造攀枝花公安交管品牌。

（1）突出亮点特色打造。着眼警种特点，传承发展新时代“枫桥经验”，把切实解决群众身边“急难愁盼”的问题作为改进工作作风的着力点来抓，加强“社区交警”“智慧小区”“交通安全示范村”建设，不断提升公安交管工作社会管理效能。

（2）深化“放管服”改革。深入开展“我为群众办实事”实践活动，在优化为民服务上精准发力，围绕“科学网点布局、拓展互联网+、深化自助快办”，聚焦简政放权、能放尽放，切实提升“放管服”工作质效。

（3）优化营商环境。围绕攀枝花“三个圈层”建设发展思路，护航以“新攀钢”为代表的企业发展，搭建服务 “快速通道”“绿色窗口”，通过“预约办”“延时办”等措施落实，不断优化营商环境。

第二部分  攀枝花市公安局交通警察支队2023年单位预算情况说明　　

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，交警支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。交警支队2023年收支预算总数7304.69万元,比2022年收支预算总数增加1920.08万元，主要原因一是2023年财政增加年初预算1977.59万元，其中：项目支出预算收入830.59万元，基本支出辅警人员预算收入1147万元；二是人员经费预算收入减少57.51万元。

（一）收入预算情况

交警支队2023年收入预算7304.69万元，其中：一般公共预算拨款收入7304.69万元，占100%。

（二）支出预算情况

交警支队2023年支出预算7304.69万元，其中：基本支出6474.10万元，占88.63%；项目支出830.59万元，占11.37%。

二、财政拨款收支预算情况说明

交警支队2023年财政拨款收支预算总数7304.69万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加1920.08万元，主要原因一是2023年财政增加年初预算1977.59万元，其中：项目支出预算收入830.59万元，基本支出辅警人员预算收入1147万元；二是人员经费预算收入减少57.51万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7304.69万元；支出包括：公共安全支出5832.22万元，社会保障和就业支出754.60万元，卫生和健康支出346.80，住房保障支出371.07万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

交警支队2023年一般公共预算当年拨款7304.69万元，比2022年预算数增加1920.08万元，主要原因一是项目支出预算收入830.59万元，基本支出辅警人员预算收入1147万元；二是人员经费预算收入减少57.51万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出5832.22万元，占79.84%；社会保障和就业支出754.60万元，占10.33%；卫生和健康支出346.80万元，占4.75%；住房保障支出371.07万元，占5.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算数为5001.63万元，主要用于：一是保障在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出；二是保障办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、在职人员党建经费等日常公用经费开支，确保交通管理基本行政运行的正常运转。

2.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2023年预算数为300万元，主要用于：信息系统维护费（含红绿灯系统、天网系统、集成指挥平台、智能交通系统维护等）正常运行。运用科技手段加强道路监管，有效控制交通事故的发生，确保交警交通管理信息化系统各项业务工作正常开展。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2023年预算数为530.59万元，主要用于：一是交通管理执勤执法成本性支出（含车管所工本证照发放、车管所运行维护、道路标志线施划维护等）业务正常运转；二是确保交通管理执勤执法特别业务工作的正常运转，顺利完成公安交通管理工作的年度目标任务。。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为302.73万元，主要用于：保障单位退休人员退休费、公务员医疗补助缴费等退休人员经费和福利费、党建经费等退休人员公用经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为447.77万元，主要用于：在职民警及工勤人员缴纳机关养老保险支出，保障在职人员的合法合规权益。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数4.10万元，主要用于：4名长赡人员的生活补助，保障基本生活开支。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数238.10万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费，保障在职人员的合法合规权益。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数15.92万元，主要用于：公务员医疗补助开支。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数92.78万元，主要用于：公务员个人医疗账户补充单位负担部分开支。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数371.07万元，主要用于：为在职民警缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

交警支队2023年一般公共预算基本支出6474.1万元，其中：

人员经费5861.24万元，主要包括：基本工资929.34万元、津贴补贴1046.98万元、奖金1116.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费447.77万元、职工基本医疗保险缴费238.10万元、公务员医疗补助缴费138.45万元、其他社会保障缴费6.26万元、住房公积金371.07万元、其他工资福利支出1315.70万元、退休费2.21万元、生活补助241.56万元、退休人员医疗费补助7.36万元。

公用经费612.86万元，主要包括：办公费39.80万元、水费7.96万元、电费19.90万元、邮电费2.40万元、差旅费59.70万元、公务接待费8.46万元、工会经费61.85万元、福利费33.01万元，公务用车运行维护费129.66万元、其他交通费189.78万元、其他商品和服务支出（党建经费、退休人员公用经费）60.34万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

交警支队2023年“三公”经费财政拨款预算数138.12万元，其中：公务接待费8.46万元，公务用车购置及运行维护费129.66万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降10%。主要原因是按照市财政局要求，公务接待费预算数压减10%。2023年公务接待费计划用于接待市外有关单位人员莅攀考察调研、出席会议、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降29.49%。主要原因一是减少了拟报废的27辆摩托车，待财政审批核拨经费后，向财政申请增加预算；二是按照市财政局要求，预算数压减20%。

单位现有公务用车125辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）52辆，7座以上19座（含19座）以下客车2辆，越野车3辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车68辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费129.66万元，用于125辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障道路交通事故处理、道路交通安全隐患排查、交通秩序管理路面巡逻、交通安全宣传、执行其他公务等交通管理执勤执法工作开展。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

交警支队2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

交警支队2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

交警支队2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，交警支队机关运行经费财政拨款预算为612.86万元，比2022年预算减少187.70万元，下降23.45%。主要原因是：一是2023年特别业务费130.59万元未在机关运行经费中下达；二是“三公”经费预算数减少。

（二）政府采购情况

　　2023年交警支队安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，交警支队所属各预算单位共有车辆125辆，其中执法执勤用车124辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2023年交警支队开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算830.59万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算130.59万元；特定目标类项目2个，涉及预算700万元。

第三部分  名词解释

十、名词解释