按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）负责承担在蓉攀籍离退休干部的接待服务及维稳工作。

　　（二）联络、协调攀枝花市调蓉的在职及离退休干部工作。

　　（三）负责在蓉向曾经在攀工作的干部宣传介绍攀枝花，使之进一步为攀枝花建设和发展服务。

　　（四）成立临时支部，接管小区住户党组织关系。

　　（五）充分利用服务中心会议室、干部活动室、文体设施设备，为小区住户开展有益身心健康的文体活动。

　　（六）协调西锦渡物业管理部门做好管理及小区房屋、公共设施的维护保养工作。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年本单位收入预算总额为96.37万元，其中：当年财政拨款收入96.37万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算96.37万元，其中：人员支出51.30万元，日常公用支出9.15万元，对个人和家庭的补助支出5.92万元，专项支出30万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的联络、协调、服务在蓉攀籍离退休干部的各项工作。

　　基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障本单位为完成特定的服务工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出90.69万元，主要用于本单位工作人员工资、日常运转以及为完成特定服务工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：联络、协调在蓉攀籍离退休干部的各项服务工作、走访看望慰问在蓉攀籍离退休干部等专项支出。

　　（二）住房保障支出5.68万元，用于本单位按照规定标准为本单位职工缴纳的住房公积金支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数0.19万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.19万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

　　（一）因公出国（境）经费：2016年本单位没有安排出国计划及出境人员，更无出国（境）经费的预算。

　　（二）攀枝花市成都干部服务中心2015年5月经市委编委会议研究决定同意成立，为攀枝花市人民政府驻成都办事处下属由财政全额拨款的公益一类事业单位，位于成都市东坡北一路99号5栋3单元404房间，承担在蓉攀籍离退休干部的相关服务工作，2016年公务接待费预算为0.19万元。主要是用于保障单位正常接待工作。

　　（三）2016年未安排公务用车购置，所以也就没有车辆运行维护经费的预算。

　　附件：附表.xls