一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市退役军人事务局职能简介。

维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制。

（二）攀枝花市退役军人事务局2024年重点工作。

一是全力以赴争创全国双拥模范城，制定攀枝花市创建全国双拥模范城工作方案，对标对表制定目标任务，扎实推进各项工作，结合创建四川省第十二届双拥模范城考核验收反馈意见，持续打造双拥工作特色亮点点位，大力营造双拥浓厚氛围，充分运用广播、电视、“两微一端”等媒体平台，发挥新媒体矩阵影响力，大力宣传功臣模范和先进典型。二是严格落实年度退役军人安置计划，坚持靠前服务，阳光安置和功绩安置，进一步优化接收安置程序，做好档案审查、量化评分、跟踪回访等工作，分别于7月1日、10月1日前高效完成转业士官和转业军官2024年度安置任务，保障由政府安排工作退役士兵工资、保险等供给关系与原部队“无缝衔接”。三是加强组织领导，建好隐患排查、问题整改、责任落实“三张清单”，聚焦重点敏感时段、重点关键群体，扛牢政治责任，强化协调联动，守住守牢退役军人事务领域“三个不发生”工作底线。

    二、机构设置情况

市退役军人事务局下属二级预算单位3个，其中：其他事业单位3个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	攀枝花市退役军人事务局部门
2	攀枝花市退役军人服务中心
3	攀枝花市军队离退休干部休养所
4	攀枝花市军供站

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市退役军人事务部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,328.10万元；支出包括：社会保障和就业支出1,194.55万元、卫生健康支出59.33万元、住房保障支出74.22万元。市退役军人事务部门年收支预算总数1,328.10万元,比2023年收支预算总数减少1,539.65万元，主要原因是义务兵优待金、退役安置支出、退役军人专项等项目未纳入年初预算。

(一）收入预算情况。

市退役军人事务部门2024年收入预算1,328.10万元，其中：一般公共预算拨款收入1,328.10万元，占100%。

     （二）支出预算情况。

市退役军人事务部门2024年支出预算1,328.10万元，其中：基本支出1,086.10万元，占81.78%；项目支出242.00万元，占18.22%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市退役军人事务部门2024年财政拨款收支预算总数1,328.10万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1,328.10万元；支出包括：社会保障和就业支出1,194.55万元、卫生健康支出59.33万元、住房保障支出74.22万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市退役军人事务部门2024年一般公共预算当年拨款1,328.10万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少1,539.65万元，主要原因是义务兵优待金、退役安置支出、退役军人专项等项目未纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出1,194.55万元，占89.94%；卫生健康支出59.33万元，占4.47%；住房保障支出74.22元，占5.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为7.34万元，主要用于退休干部生活补助和公用经费支出。

 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为117.70万元，主要用于退休人员退休费发放、日常福利开支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为95.74万元，主要用于基本养老保险缴费。

4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）2024年预算数为145.36万元，主要用于事业单位工作人员工资、保险及机构日常运转。

5.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）退役士兵管理教育（项）2024年预算数为5.00万元，主要用于：退役士兵适应性培训支出。

6.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为283.20万元，主要用于机关在职职工工资福利和公用经费支出。

7.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为2.00万元，主要用于单位信息体系统维护。

8.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2024年预算数为40.00万元，主要用于部队官兵和优抚对象走访慰问支出。

9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）2024年预算数为110.68万元，主要用于：在职职工人员经费、日常运转、项目开展及退休职工经费，确保完成职能工作。

10.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为207.54万元，主要用于：单位日常运行和事业支出。

11.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2024年预算数为180.00万元，主要用于军分区安保勤务人员工资、保险及伙食补助。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为29.79万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为5.64万元，主要用于行政单位职工公务员医疗补助保险缴费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为6.06万元，主要用于职工公务员医保个人账户补充缴费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为74.22万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为17.83万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

　　 市退役军人事务部门2024年一般公共预算基本支出1,086.11万元，其中：

人员经费970.42万元，主要包括：基本工资215.22万元、津贴补贴81.19万元、奖金89.13万元、绩效工资220.30万元、其他工资福利支出12.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费95.74万元、职工基本医疗保险缴费47.63万元、公务员医疗补助缴费13.73万元、其他社会保障缴费6.01万元、住房公积金74.22万元、生活补助107.21万元、医疗费补助7.29万元、奖励金0.06万元。

公用经费115.67万元，主要包括：办公费7.05万元、水费2.25万元、电费2.05万元、邮电费10.67万元、差旅费11.40万元、公务接待费1.61万元、工会经费12.11万元、福利费9.41万元、公务用车运行维护费7.94万元、其他交通费用20.30万元、办公设备购置0.30万元、劳务费0.15万元、印刷费0.30万元、维修（护）费2.45万元、委托业务费5.85万元、物业管理费0.59万元、培训费1.06万元、会议费0.38万元、其他商品和服务支出19.80万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市退役军人事务部门2024年“三公”经费财政拨款预算数9.55万元，其中：公务接待费1.61万元，公务用车购置及运行维护费7.94万元。根据工作统一安排，2024年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

（一）公务接待费较2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于省厅实地调研及友邻单位相互交流学习。

（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降12.46%。

主要原因是根据政府过紧日子要求进行公务用车购置及运行维护费压减。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车2辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费7.94万元，用于4辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障退役军人事务工作开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

市退役军人事务部门2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2024年非财政拨款安排公务接待费与2023年预算持平。主要原因是未安排非财政拨款公务接待费。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是未安排非财政拨款公务用车购置及运行维护费。

九、政府性基金预算支出情况说明

市退役军人事务部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

市退役军人事务部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024年，市退役军人事务部门1家行政单位机关运行经费财政拨款预算为51.44万元，比2023年预算减少1.23万元，下降2.34%。主要原因是公务车运行维护费年初预算减少。

（二）政府采购情况。

市退役军人事务部门2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年底，市退役军人事务局所属各预算单位共有车辆4辆，其中执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

2024年市退役军人事务部门开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算242.00万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算2.00万元；特定目标类项目4个，涉及预算240.00万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实行缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）:反映各级退役军人事务部门所属军供站（兵站）管理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出。

10.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

 

附件：表1.部门收支总表

                          表1-1.部门收入总表

                          表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

附件：攀枝花市退役军人事务局2024年部门预算公开报表.xlsx

 

审核： 办公室   责任编辑： 办公室