一、基本职能及主要工作

（一）市就业中心职能简介

（1）贯彻执行中央、省、市人社局关于促进失业人员再就业的法律、法规和政策，编制全市失业人员再就业发展规划和年度计划并负责实施。

（2）根据中央、省、市人社局关于促进失业人员再就业的总体规划和计划，制定具体的配套政策的操作办法并负责实施。

（3）根据中央、省、市人社局关于建立社区劳动保障平台的有关要求，负责社区劳动保障平台建设，健全就业服务体系的工作。

（4）负责全市失业人员的失业登记、职业介绍、职业指导、就业培训、劳务输出、劳动代理、劳务派遣等就业服务工作。

（5）负责全市劳服务企业和社区就业工作。

（6）负责全市劳动力市场及信息网络系统建设、管理和维护工作，定期发布劳动力市场信息，并对信息进行分析，预测劳动力供需情况。

（7）负责对全市各级各类职业介绍机构的管理工作。

（8）贯彻落实中央、省、市关于失业保险的法律、法规和政策，负责失业保险的扩面、征收、失业保险待遇的发放，失业保基金的管理，缴费情况的审计等工作。

（9）负责失业人员再就业、创业宣传工作。

（二）市就业中心2020年重点工作

截至12月底，全市城镇新增就业19603人，完成全年指标的118.81%；城镇失业人员再就业7544人，完成全年指标的137.16%；帮助就业困难人员实现再就业1801人，完成全年指标的150.01%；城镇登记失业率3.65%（目标任务控制在4.2%以内）。组织开展创业培训4708人，其中网络创业培训1231人；帮扶大学生创业183人，返乡创业农民工902人。截至11月，全市合计审核各项就业创业补贴4749.56万元，惠及群众15318人次。

二、单位构成情况

市就业中心下属非独立核算单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，就业中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。就业中心2020年收支总预算751万元。

（一）收入预算情况

就业中心2020年收入预算751万元，其中：一般公共预算拨款收入751万元，占100%。

（二）支出预算情况

就业中心2020年支出预算751万元，其中：基本支出635万元，占85%；项目支出116万元，占15%。

四、财政拨款收支预算情况说明

就业中心2020年财政拨款收支总预算751万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入751万元；支出包括：一般公共服务支出4万元、社会保障和就业支出701万元、住房保障支出46万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

就业中心2020年一般公共预算当年拨款751万元，比2019年预算数减少40万元，主要是1.单位日常工用经费减少23万元；就业管理事务专项工作减少9万元；养老保险缴费支出减少13万元；另援藏补助及退休人员费用略有增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出4万元，占0.5%；社会保障和就业支出701万元，占93.3%；住房保障支出46万元，占6.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算数为4万元，主要用于：单位木里扶贫援藏人员生活补贴。

2-1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项目）2020年预算数为508万元，主要用于：工资福利及日常公用经费。

2-2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项目）2020年预算数为113万元，主要用于：1. 建立失业预警制度专项经费57.71万元；2. 业务运行费11.7万元；3. 失业动态监测运行经费6.3万元；4. 人力资源市场建设专项工作经费10万元；5. 创业服务中心经费27万元。

2-3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）未归口管理的行政单位离退休（项目）2020年预算数为41万元，主要用于：退休人员工资、医疗补助、福利费、其他商品和服务费支出。

2-4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2020年预算数为39万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）2020年预算数为46万元，主要用于：住房公积金单位部分支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

就业中心2020年一般公共预算基本支出634.67万元，其中：

人员经费553.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费80.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

就业中心2020年“三公”经费财政拨款预算数1.13万元，其中：公务接待费1.13万元。

2020年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

公务接待费较2019年预算下降5%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

2020年公务接待费计划用于正常公务接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

无

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，就业中心参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为80.7万元，比2019年预算减少9.58万元，下降11%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，就业中心共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效目标设置情况

2020年就业中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款116.71万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。（单位涉及的所有支出功能分类科目都要要解释）

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

2020年部门预算公开表.xls