一、年度预算安排情况

　　2019年初财政下达给市公安局预算42443.3757万元。其中：人员经费32552.8199万元、公用经费4837.1558万元、项目经费5053.4万元。项目经费中包含特别业务费1200.3万元、“天网运行维护费”324万元、政法系统电路与服务租用费64.3万元、2019年援彝干部人才补助经费21万元、拘押场所安防系统租用费64.8万元、拘押收教场所经费2155万元、警犬繁育与驯养20万元、应急储备金50万元、天网工作人员及辅警经费1054万元、扫黑除恶专项经费100万元。

　　截至8月底，在执行中追加经费5597.426万元，其中：人员经费653.569万元，天网二期租赁费684.36万元、“5.3”专案经费300万元、转移支付资金1638万元、园区辅警经费280万元、看守所迁建建设资金1500万元、禁毒及出入境等其他专项资金541.497万元。

　　二、1至8月执行情况

　　（一）部门预算1-8月执行情况

　　2019年1-8月，市公安局预算下达及追加数48040.8017万元，支出39089.8673万元，执行率81.36%。

　　（二）部门预算绩效目标1-8月完成情况

　　按照年初编制的绩效目标，我局主要做了以下方面的工作，保证了绩效目标的有序推进，为完成2019年度预算绩效目标奠定了基础：

　　1、情控衔接防风险。牢固树立“情报主导”“无缝管控”的工作理念，全面收集不稳定因素，积极参与多元矛盾纠纷排查稳控，确保了我市社会大局持续稳定，策应了全国、全省稳定大局，防止了风险传导叠加。今年，跨省预警一起浙江绑架学生案件，提前消除治安风险，受到公安部、厅表扬。

　　2、打防并举保平安。以扫黑除恶专项斗争为统揽，以 “冬攻”和“迎庆1号”“迎庆2号”专项行动为载体，编制完善了“1、3、5”分钟圈层流程，优化了51个巡防网格，织密了高峰勤务、网格巡防、武警联勤、卡点查缉“四张网”，常态化加强重点要害部位和人员密集场所巡守，统筹运用合成作战手段，抓现行、打现案、破大案，以实实在在的控制力、震慑力守护民安。1-8月，全市共立刑事案件1202起，受理治安案件2213起，同比分别下降19.1%、8.9%，其中“盗抢骗”刑事案件同比下降24%，治安形势持续向好。共破获刑事案件604起，查处治安案件1807起，共逮捕273人、移送起诉565人、治安拘留1005人，强制隔离戒毒176人；共侦办黑社会性质组织案1起，去年7起恶势力案件全部起诉，向省公安厅扫黑办移交保护伞案件8起、线索1条，向市纪委移交线索2条；侦办破坏野生动物资源犯罪案件13起，抓获犯罪嫌疑人24人；迅速侦破仁和区“1.11”故意杀人案、盐边县“3.05”故意杀人案、“3.19”伪基站案、“5.11”米易县系列入室盗窃案等一批大要案件，收缴毒品20.3千克、枪支50支；电信诈骗紧急止付2489万余元、冻结资金1.39亿元，始终保持了严打高压态势。

　　3、管治结合护发展。牢固树立安全发展理念，围绕监管重点，打处并进、多管齐下，不断完善源头治理、风险评估和监测预警机制，大力加强民爆危化品、道路交通和监管场所等各类安全隐患的排查整治，严把大型活动许可、容量、检查和秩序维护“四道关”，强化重点单位、要害部位专项检查，及时消除安全隐患、压降安全风险。同时针对今年持续高温气候特点，提前做好大旱之后防大涝的准备，组建了市、县（区）两级应急抢险队伍，参加完成了全市2019应急救援快速反应实战拉练，对我局应急指挥、备物资保障、应急通信、综合协调和快速救援等能力进行了一次全面展示。今年共清理过期炸药2700千克、雷管4600枚，圆满完成49次重要会议、大型活动的警保卫任务，全市交通事故死亡人数同比下降17.2%，实现了危爆物品零流失、零炸响、一次死亡3人以上交通事故零发生的工作目标，全市安全监管形势保持平稳。

　　4、做强基础固根基。坚持把基层基础工作置于先导性位置，稳步推进“一标三实”工作，全量采集了300万余条基础信息，取得了基础信息采集准确率排名全省第一、户籍人口清理登记完成率第五的好成绩；全面开展“六进六边”工作，强力启动“万名民警下基层上一线”活动，首批314名“驻”“联”民警分赴基层工作，有效解决了“脖子以下”问题，夯实了派出所高质量建设三年攻坚基础；积极推动基础设施建设，占地250亩的警务技能暨反恐怖训练基地和占地50亩的警犬基地等重点项目有序推进，基础支撑能力不断增强。 

　　5、务实举措惠民生。创新推出了“阳光户政警务”，试点推进社区警务室、社区服务中心户政服务，建成24小时出入境自助服务区，强力推进20项公安交管“放管服”改革措施“减证便民”，快速启动“异地通办”“便捷快办”10项交管改革新举措，办结各类“放管服”业务11万余件，“只进一扇门”“最多跑一次”的好局面有力巩固；出台了服务保障民营经济健康发展二十条措施，布建民营企业警务站6个，主动服务、平等保护我市民营企业健康发展；加大交通“堵点”调研，盯紧人、车、路“三要素”，积极解除道路交通拥堵“三把锁”，治理交通拥堵“城市病”。

　　6、素质强警塑形象。围绕实战化标准，突出法治化保障，深入推进“战训合一”、比武练兵，全面查找分析执法问题短板，组织全市3700余名民辅警参加行政执法大学习大培训，省公安厅主要领导批示充分肯定，《中国警察网》《四川日报》《四川法治报》《四川长安网》《攀枝花日报》等媒体相继报道。

　　（三）部门预算绩效目标调整情况

　　部门预算绩效目标无调整。 

　　三、运行监控分析

　　（一）全年部门预算预计执行情况

　　攀枝花市公安局按照部门预算下达情况，根据工作进度正常支付，截至8月底，执行率已达到81.36%，预计到年末执行率可达到95%以上。未执行完成的部分由于采购程序的影响及项目质保金的因素，尤其是看守所迁建项目的部分资金预计会结转到下年支付。

　　（二）全年绩效目标预计完成情况

　　攀枝花市公安局在年初预算中编制了10个项目的绩效目标，涉及资金5053.4万元。其中：特别业务费1200.3万元、“天网运行维护费”324万元、政法系统电路与服务租用费64.3万元、2019年援彝干部人才补助经费21万元、拘押场所安防系统租用费64.8万元、拘押收教场所经费2155万元、警犬繁育与驯养20万元、应急储备金50万元、天网工作人员及辅警经费1054万元、扫黑除恶专项经费100万元。根据目前资金执行进度及工作成效，预计全年绩效目标的完成率在95%以上。

　　（三）绩效目标偏差原因分析

　　截止到8月底，全年资金绩效目标无调整，因此，绩效目标无偏差。